Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Cirkevná ZŠ P. Palástyho Futbalový klub Ipeľské Uľany Judita Gálová Ján Sebestén Marek Križan Materská škola Plášťovce Obec Plášťovce Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.o Thury Baranta ZŠ Pláašťovce ZŠ Plášťovce ZŠ Plášťovce 634	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF20235177/2023	Vodné etočne dec2023	57,91	s DPH			31.12.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.		Mgr. Anna Kissová			30.05.2024
	Faktúra	DF20235176/2023	poplatok za zber	54,48	s DPH			31.12.2023	BEMIA plus		Mgr. Anna Kissová			30.05.2024
	Faktúra	DF20235174/2023	Tel.služby Telekom December 2023		s DPH			31.12.2023	Slovak Telekom		Mgr. Anna Kissová			30.05.2024
	Faktúra	DF20235173/2023	Bozp	75,00	s DPH			02.01.2024	Štefan Fabian		Mgr. Anna Kissová			30.05.2024
	Faktúra	DF20231792023	čist. prostriedky - jedáleň	42,52	s DPH			31.12.2023	WorldOffice RS		Mgr. Anna Kissová			30.05.2024
	Zmluva	č.10/2019	prenájom telocvične	hodinnovásadzba5	s DPH			04.11.2019	Magdaléna Korcsoková	ZŠ Plášťovce 634	Mgr. Margita Kovácsová	riaditeľka ZŠ		04.11.2019
	Faktúra	DF2025030	Kľúče	90,65	s DPH			26.03.2025	ABAmet	ZŠ Plášťovce	Mgr. Anna Kissová			30.04.2025
	Faktúra	DF2025029	Deratizácia jedálne	104,55	s DPH			21.03.2025	Viliam Baltazár DDD služby	ZŠ Plášťovce	Mgr. Anna Kissová			30.04.2025
	Faktúra	DF2025028	Deratizácia školy	178,35	s DPH			21.03.2025	Viliam Baltazár DDD služby	ZŠ Plášťovce	Mgr. Anna Kissová			30.04.2025
	Faktúra	DF2025027	Vypracovanie Ohlásenia	13,53	s DPH			21.03.2025	BEMIA plus	ZŠ Plášťovce	Mgr. Anna Kissová			30.04.2025
	Faktúra	DF2025026	učebné pomôcky upsvar	116,20	s DPH			15.03.2025	Hojszová Zuzana Fáma	ZŠ Plášťovce	Mgr. Anna Kissová			30.04.2025
	Faktúra	DF2025025	Vyúčt.FA 2/2025	218,94	s DPH			15.03.2025	Slovenské Elektrárne	ZŠ Plášťovce	Mgr. Anna Kissová			30.04.2025
	Faktúra	DF2025024	Vodné stočne za feb 2025	78,11	s DPH			15.03.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	ZŠ Plášťovce	Mgr. Anna Kissová			30.04.2025
	Faktúra	DF2025023	Alarm - ZŠ	1 192,14	s DPH			14.03.2025	SH ALARM s.r.o.	ZŠ Plášťovce	Mgr. Anna Kissová			30.04.2025
	Faktúra	DF2025022	Alarm - ŠJ	1 812,59	s DPH			14.03.2025	SH ALARM s.r.o.	ZŠ Plášťovce	Mgr. Anna Kissová			30.04.2025
	Faktúra	DF2025021	Faktúra za plyn	3 000,00	s DPH			12.03.2025	ZSE	ZŠ Plášťovce	Mgr. Anna Kissová			30.04.2025
	Faktúra	DF2025020	mobilné služby za feb 2025	53,30	s DPH			12.03.2025	Orange Slovensko	ZŠ Plášťovce	Mgr. Anna Kissová			30.04.2025
	Faktúra	DF2025019	Poplatok za zber živ.produktov	36,90	s DPH			12.03.2025	BEMIA plus	ZŠ Plášťovce	Mgr. Anna Kissová			30.04.2025
	Faktúra	DF2025018	Výkon zodpovednej osoby za 03/2025	43,05	s DPH			04.03.2025	osobnyudaj.sk s.r.o.	ZŠ Plášťovce	Mgr. Anna Kissová			30.04.2025
	Faktúra	DF2025017	Valec do tlačiarne	32,08	s DPH			03.03.2025	CAMEA SK	ZŠ Plášťovce	Mgr. Anna Kissová			30.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1109