|
|
Faktúra |
124/2017
|
El. energia - nedoplatok
|
30,66 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Slovak Energy |
ZŠ Plášťovce 634 |
Marian Mihalovič |
riaditeľ |
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2024133
|
poplatok za zber
|
36,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
BEMIA plus |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024124
|
tex.reohož
|
52,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
B2B Partner |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024125
|
mobilné služby za september 2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024126
|
Plyn za október 2024
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
ZSE |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024127
|
školenie
|
55,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Mgr. Adrián Lančarič,PhD. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024128
|
el.energia nedopl.september
|
37,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Slovenské Elektrárne |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024129
|
sieťky
|
222,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Karol Bugyi |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024130
|
Vodné stočne za september 2024
|
123,44 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024131
|
poplatok za súťaž
|
80,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Talentída n.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Zmluva |
12/2019
|
prenájom telocvične
|
hodinnovásadzba5 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Gejza Antal |
ZŠ Plášťovce 634 |
Mgr. Margita Kovácsová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Zmluva |
11/2019
|
prenájom telocvične
|
hodinnovásadzba5 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Peter Nagy |
ZŠ Plášťovce 634 |
Mgr. Margita Kovácsová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2024132
|
toner
|
28,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024134
|
laminovaný papier
|
102,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Obchod - SVK, s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024122
|
učebnice
|
329,12 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
AITEC |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024135
|
toner
|
28,80 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024136
|
Laminovacia fólia
|
50,77 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
PLUG s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024137
|
mobilné služby za okt. 2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024138
|
Výkon zodpovednej osoby zs 11/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024139
|
knihy
|
29,70 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |