|
|
Faktúra |
DF2024138
|
Výkon zodpovednej osoby zs 11/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024141
|
všeob. materiál
|
188,29 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
WorldOffice RS |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024140
|
Plyn za november 2024
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
ZSE |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024131
|
poplatok za súťaž
|
80,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Talentída n.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024142
|
Vodné stočne za október 2024
|
129,54 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024143
|
El.ohrievacia stolička Stalgast
|
780,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
COOP SERVICE SPOL SRO |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024144
|
Kalibrácia teplomerov
|
303,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Zuzana Harangozóová |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024145
|
poplatok za zber
|
36,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
BEMIA plus |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024146
|
elektroinšt.prace jedáleň
|
593,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
HYDROB sro |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024132
|
toner
|
28,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024129
|
sieťky
|
222,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Karol Bugyi |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024130
|
Vodné stočne za september 2024
|
123,44 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024121
|
Bezpečnostno technické slúžby III.Q
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Štefan Fabian |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024115
|
poštovné a balné za edukačné balíčky
|
5,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Junior Ach,Slovensko n.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024116
|
Výkon zodpovednej osoby zs 10/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024117
|
Systémová podpora URBIS 4/Q
|
92,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
MADE |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024118
|
knihy
|
190,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024119
|
portal vssr
|
229,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024120
|
kovový regál
|
176,30 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Aga24, s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024122
|
učebnice
|
329,12 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
AITEC |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |