|
|
Faktúra |
DF2025030
|
Kľúče
|
90,65 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
ABAmet |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024074
|
poplatok za zber
|
49,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
BEMIA plus |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024086
|
poplatok za zber
|
36,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
BEMIA plus |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024085
|
Výkon zodpovednej osoby zs 08/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024084
|
mobilné služby za júl 2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024083
|
Školské tlačivá
|
139,16 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024082
|
Vodné stočne za jún 2024
|
82,30 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024081
|
poplatok za zber
|
36,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
BEMIA plus |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024080
|
Perá s potlačou
|
118,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Ballová Adriena |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024079
|
mobilné služby za jún 2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024078
|
Bezpečnostno technické slúžby II.Q
|
75,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Štefan Fabian |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024077
|
Poistenie majetku
|
72,62 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
UNION Poisťovňa a.s. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024076
|
Systémová podpora URBIS 3/Q
|
92,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
MADE |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024075
|
Výkon zodpovednej osoby zs 07/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024073
|
Poukážky pre žiakov
|
297,36 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Dana Zmeskal - Valentino |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024088
|
Plyn za august 2024
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
ZSE |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024072
|
Tonery
|
570,79 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024071
|
Winpam 7.2024 - 6.2025
|
97,20 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Ives Košice |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024070
|
školenie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
MADE |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024069
|
Vodné stočne za máj 2024
|
105,16 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
07.08.2024 |