|
|
Zmluva |
2/2018
|
za prenájom telocvične
|
5/zahodinu |
bez DPH |
|
|
01.02.2018 |
Mgr. Zoltán Zachar |
|
|
|
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
vykon zodpovednej osoby ochrana os. údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF20235173/2023
|
Bozp
|
75,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Štefan Fabian |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20235174/2023
|
Tel.služby Telekom December 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20235176/2023
|
poplatok za zber
|
54,48 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
BEMIA plus |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20235177/2023
|
Vodné etočne dec2023
|
57,91 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20231792023
|
čist. prostriedky - jedáleň
|
42,52 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
WorldOffice RS |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1
|
Mob.služby
|
22,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Orange Slovensko |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024002
|
Software - Urbis
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
MADE |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024003
|
učebné pomôcky
|
214,42 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Promos Alfa |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024004
|
odborná prehliadka
|
169,70 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
REVTECH |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024005
|
oprava el.stoličky v jedálni
|
233,22 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
COOP SERVICE SPOL SRO |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024006
|
Prenosné dopravné značky
|
631,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Casallia |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024007
|
čist. prostriedky - jedáleň
|
43,95 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
WorldOffice RS |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024008
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024009
|
mobilné služby
|
22,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2024 |
Orange Slovensko |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024010
|
žalúzie
|
360,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Karol Bugyi |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024011
|
Tel.služby Telekom za január 2024
|
54,61 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024012
|
Vodné etočne dec2023
|
86,87 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024013
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
MADE |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |