|
|
Faktúra |
DF2025065
|
Sieťky
|
246,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Karol Bugyi |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024092
|
Výbava do jedálne
|
181,94 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Gastromania cz s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024086
|
poplatok za zber
|
36,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
BEMIA plus |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024087
|
Vodné,stočné za júl 2024
|
67,06 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024088
|
Plyn za august 2024
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
ZSE |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024089
|
čistiace a upratovacie služby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Patrik Treiter |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024090
|
Čistiace prostriedky
|
503,56 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
WorldOffice RS |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024091
|
Výkon zodpovednej osoby zs 09/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024093
|
Odborná prehliadka
|
550,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Anton Farkas Wolf - Elektro |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024084
|
mobilné služby za júl 2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024094
|
Sklopné okno + montáž
|
763,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Karol Bugyi |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024095
|
Strojný oplsch riadu
|
43,95 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
WorldOffice RS |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024096
|
mobilné služby za august 2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024097
|
špongie
|
31,61 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
WorldOffice RS |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024098
|
Kancelárske potreby
|
79,74 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Leoness |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024099
|
Vodné stočne za august 2024
|
44,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024085
|
Výkon zodpovednej osoby zs 08/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024083
|
Školské tlačivá
|
139,16 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024101
|
služby
|
75,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024074
|
poplatok za zber
|
49,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
BEMIA plus |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
07.08.2024 |