|
|
Faktúra |
DF20235177/2023
|
Vodné etočne dec2023
|
57,91 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20235176/2023
|
poplatok za zber
|
54,48 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
BEMIA plus |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20235174/2023
|
Tel.služby Telekom December 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20235173/2023
|
Bozp
|
75,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Štefan Fabian |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20231792023
|
čist. prostriedky - jedáleň
|
42,52 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
WorldOffice RS |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Zmluva |
č.10/2019
|
prenájom telocvične
|
hodinnovásadzba5 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Magdaléna Korcsoková |
ZŠ Plášťovce 634 |
Mgr. Margita Kovácsová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2024167
|
tonery
|
125,33 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024166
|
Fotovoltalický panel +montáž
|
1 368,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
HYDROB sro |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024165
|
Ives
|
36,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Ives Košice |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024164
|
Krycia plachta na cyklostojan
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
ARSICUA |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024163
|
Klampiarske výrobky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Gejza Antal |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024162
|
Zásobníkový ohrievač vody
|
961,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
HYDROB sro |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024161
|
Aktualizácia programu ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Soft-GL |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024160
|
Loptičky
|
40,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Robert Ferda ROTO centrum |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024159
|
odborná prehliadka
|
158,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
REVTECH |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024158
|
strojný oplach riadu
|
43,26 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
WorldOffice RS |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024157
|
Klimaatizácia
|
1 168,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
HYDROB sro |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024156
|
poplatok za zber
|
36,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
BEMIA plus |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024155
|
Vodné stočne za november 2024
|
88,39 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024154
|
Servisná prehliadka plynových kotlov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Jozef Garaj |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |