|
|
Faktúra |
DF20235177/2023
|
Vodné etočne dec2023
|
57,91 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20235176/2023
|
poplatok za zber
|
54,48 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
BEMIA plus |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20235174/2023
|
Tel.služby Telekom December 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20235173/2023
|
Bozp
|
75,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Štefan Fabian |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20231792023
|
čist. prostriedky - jedáleň
|
42,52 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
WorldOffice RS |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Zmluva |
č.10/2019
|
prenájom telocvične
|
hodinnovásadzba5 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Magdaléna Korcsoková |
ZŠ Plášťovce 634 |
Mgr. Margita Kovácsová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2025030
|
Kľúče
|
90,65 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
ABAmet |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025029
|
Deratizácia jedálne
|
104,55 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Viliam Baltazár DDD služby |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025028
|
Deratizácia školy
|
178,35 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Viliam Baltazár DDD služby |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025027
|
Vypracovanie Ohlásenia
|
13,53 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
BEMIA plus |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025026
|
učebné pomôcky upsvar
|
116,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2025 |
Hojszová Zuzana Fáma |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025025
|
Vyúčt.FA 2/2025
|
218,94 |
s DPH |
|
|
15.03.2025 |
Slovenské Elektrárne |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025024
|
Vodné stočne za feb 2025
|
78,11 |
s DPH |
|
|
15.03.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025023
|
Alarm - ZŠ
|
1 192,14 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
SH ALARM s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025022
|
Alarm - ŠJ
|
1 812,59 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
SH ALARM s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025021
|
Faktúra za plyn
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
ZSE |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025020
|
mobilné služby za feb 2025
|
53,30 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Orange Slovensko |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025019
|
Poplatok za zber živ.produktov
|
36,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
BEMIA plus |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025018
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025017
|
Valec do tlačiarne
|
32,08 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
CAMEA SK |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |