|
|
Faktúra |
DF20235177/2023
|
Vodné etočne dec2023
|
57,91 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20235176/2023
|
poplatok za zber
|
54,48 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
BEMIA plus |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20235174/2023
|
Tel.služby Telekom December 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20235173/2023
|
Bozp
|
75,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Štefan Fabian |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20231792023
|
čist. prostriedky - jedáleň
|
42,52 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
WorldOffice RS |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Zmluva |
č.10/2019
|
prenájom telocvične
|
hodinnovásadzba5 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Magdaléna Korcsoková |
ZŠ Plášťovce 634 |
Mgr. Margita Kovácsová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2025065
|
Sieťky
|
246,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Karol Bugyi |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025064
|
Vyúčt.FA 5/2025
|
89,76 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Slovenské Elektrárne |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025063
|
Tonery
|
44,10 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Soft-Tech |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025062
|
Poplatok za zber
|
36,90 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
BEMIA plus |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025061
|
Pouk.
|
71,22 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Dana Zmeskal - Valentino |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025060
|
Poistenie
|
183,35 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025059
|
Faktúra za plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
ZSE |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025058
|
Učebnice
|
330,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Orbis Pictus Isropolitána |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025057
|
Winpam
|
99,63 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Dives Košice |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025056
|
Vodné stočne za máj 2025
|
70,29 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025055
|
mobilné služby za máj 2025
|
41,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Orange Slovensko |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025054
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025053
|
Učebnice
|
799,45 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
AITEC |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025052
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2025
|
42,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |