|
|
Faktúra |
DF20235177/2023
|
Vodné etočne dec2023
|
57,91 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20235176/2023
|
poplatok za zber
|
54,48 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
BEMIA plus |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20235174/2023
|
Tel.služby Telekom December 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20235173/2023
|
Bozp
|
75,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Štefan Fabian |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20231792023
|
čist. prostriedky - jedáleň
|
42,52 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
WorldOffice RS |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/162
|
Vodné stočne za dec 2025
|
55,69 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/161
|
Služby v oblasti CO
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Bc. Jana Magdolenová |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/160
|
Bozp služby 4
|
75,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Štefan Fabian |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/159
|
mobilné služby za dec. 2025
|
41,12 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Orange Slovensko |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/158
|
Odborná prehliedka TV
|
189,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
REVTECH |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/157
|
Softver
|
68,88 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Soft-GL |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/156
|
Vyúčt.FA NOV
|
241,96 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Slovenské Elektrárne |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/155
|
Vodné stočne za nov2025
|
79,30 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/154
|
kancelárske potreby
|
110,70 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
WorldOffice RS |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/153
|
mobilné služby za nov. 2025
|
41,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Orange Slovensko |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/152
|
Tonery
|
196,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/151
|
Revízia plynových kotlov
|
241,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Jozef Garaj |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/150
|
Poplatok za zber
|
36,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
BEMIA plus |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/149
|
zásobník na príbory
|
33,21 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/148
|
služby bezpečnostného centra - ZŠ
|
4,99 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Jablotron Security s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |