|
|
Faktúra |
DF2025030
|
Kľúče
|
90,65 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
ABAmet |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025015
|
Poplatok za zber živ.produktov
|
36,90 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
BEMIA plus |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025001
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025002
|
Systémová podpora Urbis
|
92,50 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
MADE |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025003
|
Bozp služby
|
75,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Štefan Fabian |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025005
|
Poplatok za zber živ.produktov
|
54,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
BEMIA plus |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025006
|
Vyúčt.FA 12/2024
|
153,16 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Slovenské Elektrárne |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025007
|
Čistiace prostriedky
|
52,46 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
WorldOffice RS |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025008
|
Čítanie + Písanie
|
34,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Náš Polklad s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025009
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025010
|
Faktúra za plyn
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
ZSE |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025011
|
mobilné služby za jan 2025
|
41,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Orange Slovensko |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025012
|
Servis a revízia p.kotlov
|
123,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
PEVIT s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025013
|
Vodné stočne za jan 2025
|
71,86 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025014
|
Vyúčt.FA 1/2025
|
323,73 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Slovenské Elektrárne |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025004
|
Školenie
|
77,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
MADE |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025016
|
Deratizácia školy
|
178,35 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Viliam Baltazár DDD služby |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025024
|
Vodné stočne za feb 2025
|
78,11 |
s DPH |
|
|
15.03.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025017
|
Valec do tlačiarne
|
32,08 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
CAMEA SK |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025029
|
Deratizácia jedálne
|
104,55 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Viliam Baltazár DDD služby |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |