|
|
Faktúra |
DF2025065
|
Sieťky
|
246,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Karol Bugyi |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025038
|
Vyúčt.FA 3/2025
|
206,06 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Slovenské Elektrárne |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025045
|
Vyúčt.FA 4/2025
|
136,78 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Slovenské Elektrárne |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025044
|
Faktúra za plyn
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
ZSE |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025043
|
Škola v prírode
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
LN Trade pod Sitnom, s.r.o., r.s.p. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025042
|
mobilné služby za apríl 2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Orange Slovensko |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025040
|
Poplatok za zber
|
36,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
BEMIA plus |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025039
|
Dezinsekcia školy
|
258,30 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Viliam Baltazár DDD služby |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025037
|
Toner
|
73,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025047
|
Dvojdrez
|
676,50 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
APD Company s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025036
|
Bozp služby 1
|
75,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Štefan Fabian |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025035
|
Vodné stočne za marec 2025
|
84,35 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025034
|
mobilné služby za marec 2025
|
41,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Orange Slovensko |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025033
|
Systémová podpora Urbis
|
95,09 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
MADE |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025032
|
Faktúra za plyn
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
ZSE |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025031
|
Viacnásobné prečistenie kanalizácie
|
689,66 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
AM Zafír s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025046
|
čistiace prostriedky
|
97,19 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Baz s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025041
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025048
|
Poplatok za zber
|
36,90 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
BEMIA plus |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025057
|
Winpam
|
99,63 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Dives Košice |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
12.09.2025 |