|
Faktúra |
DF20235177/2023
|
Vodné etočne dec2023
|
57,91 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024023
|
knihy szp
|
227,82 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Booknet Slovakia |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
Zmluva |
2/2018
|
za prenájom telocvične
|
5/zahodinu |
bez DPH |
|
|
01.02.2018 |
Mgr. Zoltán Zachar |
|
|
|
|
01.02.2018 |
|
Faktúra |
DF2024014
|
Účt. Program
|
186,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Remek s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024015
|
Lyžiarsky kurz
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Turist hotel Drotár |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024016
|
aSc Agenda 2024
|
289,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
ASC Applied Software |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024017
|
Knihovníčka na kolieskach
|
227,85 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
INSGRAF |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024018
|
poplatok za zber
|
36,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
BEMIA plus |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024019
|
školenie pedagogických zam.
|
800,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2024 |
Ginall Robinson Assetment se |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024020
|
Sedačka
|
699,36 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
B2B Partner |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024021
|
2-sedačka
|
269,59 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
B2B Partner |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024022
|
učebné pomôcky
|
281,48 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
ABCedu |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024024
|
Pracovné odevy - jedáleň
|
416,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Mgr. František Svitek |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024012
|
Vodné etočne dec2023
|
86,87 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024025
|
Vodné,stočné za február 2024
|
96,01 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024026
|
Tonery
|
68,40 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Damedis s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024027
|
HN školské potreby
|
132,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Hojszová Zuzana Fáma |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024028
|
učebné pomôcky
|
427,39 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024029
|
mobilné služby
|
43,90 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Orange Slovensko |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024030
|
osobnyudaj -služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |