|
|
Faktúra |
DF2024069
|
Vodné stočne za máj 2024
|
105,16 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024068
|
Lego
|
618,19 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
KVANT |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024047
|
poplatok za zber
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
BEMIA plus |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024045
|
SZP
|
145,62 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Pro Solutions |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024005
|
oprava el.stoličky v jedálni
|
233,22 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
COOP SERVICE SPOL SRO |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024015
|
Lyžiarsky kurz
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Turist hotel Drotár |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024022
|
učebné pomôcky
|
281,48 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
ABCedu |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024021
|
2-sedačka
|
269,59 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
B2B Partner |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024020
|
Sedačka
|
699,36 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
B2B Partner |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024019
|
školenie pedagogických zam.
|
800,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2024 |
Ginall Robinson Assetment se |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024018
|
poplatok za zber
|
36,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
BEMIA plus |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024017
|
Knihovníčka na kolieskach
|
227,85 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
INSGRAF |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024016
|
aSc Agenda 2024
|
289,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
ASC Applied Software |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024014
|
Účt. Program
|
186,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Remek s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024024
|
Pracovné odevy - jedáleň
|
416,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Mgr. František Svitek |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024013
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
MADE |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024012
|
Vodné etočne dec2023
|
86,87 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024011
|
Tel.služby Telekom za január 2024
|
54,61 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024010
|
žalúzie
|
360,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Karol Bugyi |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024009
|
mobilné služby
|
22,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2024 |
Orange Slovensko |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |