|
|
Faktúra |
DF2026/40
|
El.elektrika vyuctovanie
|
90,03 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Slovenské Elektrárne |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/46
|
Kurz prvej pomoci
|
105,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Slovenský červený kríž |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/45
|
školské potreby
|
29,85 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Margaretka po, s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/44
|
školské potreby
|
83,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/43
|
kancelárske potreby
|
44,73 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/42
|
mobilné služby za február 2026
|
47,14 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Orange Slovensko |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/41
|
Vodné, stočné
|
68,89 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/39
|
Poplatok za odvoz Vžp 2/2026
|
61,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
BEMIA plus |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/38
|
tlačivá
|
86,21 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/37
|
Pobyt LV
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Turist hotel Drotár |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/36
|
Faktúra za plyn
|
1 792,67 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
ZSE |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/35
|
3-sedačka
|
1 516,34 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
B2B Partner |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/31
|
Služby v oblasti CO
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Bc. Jana Magdolenová |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/28
|
Všeobecný materiál
|
26,41 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
WorldOffice RS |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/30
|
služby bezpečnostného centra jedáleň
|
4,99 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Jablotron Security s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/29
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2026
|
43,05 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/32
|
El.elektrika vyuctovanie
|
302,67 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Slovenské Elektrárne |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/34
|
služby v oblati kyberšikany 3/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/33
|
služby bezpečnostného centra zš
|
4,99 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Jablotron Security s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/27
|
Všeobecný materiál
|
71,87 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
WorldOffice RS |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
11.05.2026 |