|
|
Faktúra |
DF2026/89
|
Vodné, stočné
|
114,27 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/88
|
Poistenie
|
72,62 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
UNION Poisťovňa a.s. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/87
|
El.elektrika vyuctovanie
|
42,68 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Slovenské Elektrárne |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/86
|
Poplatok za odvoz Vžp 5/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
BEMIA plus |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/83
|
mobilné služby za máj 2026
|
47,14 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Orange Slovensko |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/85
|
Služby v oblasti CO
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Bc. Jana Magdolenová |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/84
|
čistiace prostriedky
|
18,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
WorldOffice RS |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/82
|
Faktúra za plyn
|
1 792,67 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
ZSE |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/81
|
služby bezpečnostného centra zš
|
4,99 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Jablotron Security s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/80
|
Služby v oblasti CO
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Bc. Jana Magdolenová |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/79
|
služby v oblati kyberšikany 6/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/78
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2026
|
43,05 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/77
|
služby bezpečnostného centra jedáleň
|
4,99 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Jablotron Security s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/76
|
WINPAM
|
99,63 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Dives Košice |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/75
|
Toner Brother
|
31,13 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/73
|
Vodné, stočné
|
74,87 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/74
|
El.elektrika vyuctovanie
|
93,16 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Slovenské Elektrárne |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/71
|
Poplatok za odvoz Vžp 4/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
BEMIA plus |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/72
|
čistiace prostriedky - jedáleň
|
142,30 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
WorldOffice RS |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/70
|
mobilné služby za apríl 2026
|
47,26 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Orange Slovensko |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
04.08.2026 |