|
|
Faktúra |
DF2024084
|
mobilné služby za júl 2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024083
|
Školské tlačivá
|
139,16 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024082
|
Vodné stočne za jún 2024
|
82,30 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024081
|
poplatok za zber
|
36,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
BEMIA plus |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024080
|
Perá s potlačou
|
118,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Ballová Adriena |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024079
|
mobilné služby za jún 2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024078
|
Bezpečnostno technické slúžby II.Q
|
75,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Štefan Fabian |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024077
|
Poistenie majetku
|
72,62 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
UNION Poisťovňa a.s. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024076
|
Systémová podpora URBIS 3/Q
|
92,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
MADE |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024075
|
Výkon zodpovednej osoby zs 07/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024048
|
Výkon zodpovednej osoby zs 05/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024046
|
Tonery
|
40,70 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Soft-Tech |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024098
|
Kancelárske potreby
|
79,74 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Leoness |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024007
|
čist. prostriedky - jedáleň
|
43,95 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
WorldOffice RS |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024018
|
poplatok za zber
|
36,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
BEMIA plus |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024017
|
Knihovníčka na kolieskach
|
227,85 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
INSGRAF |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024016
|
aSc Agenda 2024
|
289,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
ASC Applied Software |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024015
|
Lyžiarsky kurz
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Turist hotel Drotár |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024014
|
Účt. Program
|
186,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Remek s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024012
|
Vodné etočne dec2023
|
86,87 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |