|
|
Faktúra |
DF2025/122
|
čistiace prostriedky
|
11,07 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
RIDAR SPED s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/119
|
Čistiace prostriedky
|
32,73 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
WorldOffice RS |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/118
|
čistiace prostriedky
|
21,09 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
RIDAR SPED s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/120
|
Toner
|
124,05 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/121
|
Winpam
|
45,51 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Dives Košice |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/117
|
sada detsk.podložiek
|
28,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Strom života, o.z. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/116
|
učebné pomôcky upsvar
|
99,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Hojszová Zuzana Fáma |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/115
|
Vyúčt.FA
|
152,50 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Slovenské Elektrárne |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/114
|
Vodné stočne za sept2025
|
76,54 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/113
|
Faktúra za plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
ZSE |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/112
|
mobilné služby za sept. 2025
|
41,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Orange Slovensko |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/111
|
Poistenie
|
111,24 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110
|
Poplatok za zber
|
36,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
BEMIA plus |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/106
|
služby bezpečnostného centra - Jedáleň
|
4,99 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Jablotron Security s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/107
|
Bozp služby 3
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Štefan Fabian |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/108
|
služby bezpečnostného centra - ZŠ
|
4,99 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Jablotron Security s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/109
|
Systémová podpora Urbis
|
95,09 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
MADE |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100
|
Školenie CO
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Bc. Jana Magdolenová |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/105
|
Učebnice
|
10,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/104
|
Revízia jedálne
|
182,28 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Antal Árpád |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
26.01.2026 |