|
|
Faktúra |
DF2024044
|
Kniha
|
91,19 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Jedálne.sk |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024043
|
Kniha
|
21,40 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Akčné rodiny o.z. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024042
|
Vodné stočne za marec 2024
|
79,25 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024041
|
Kancelárske potreby
|
43,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Leoness |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024040
|
Všeob.materiál na šport
|
110,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
SPORTSERVIS s.r.o |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024039
|
mobilné služby za marec 2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024038
|
Bezpečnostno technické slúžby I.Q
|
75,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Štefan Fabian |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024037
|
Systémová podpora URBIS 2/Q
|
92,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
MADE |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024036
|
Výkon zodpovednej osoby zs 04/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024035
|
osobnyudaj za január
|
42,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024033
|
poplatok za zber
|
49,20 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
BEMIA plus |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024022
|
učebné pomôcky
|
281,48 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
ABCedu |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024032
|
dverná klucka
|
54,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Karol Bugyi |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024031
|
digit.projekt
|
479,70 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
INSGRAF |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024030
|
osobnyudaj -služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024029
|
mobilné služby
|
43,90 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Orange Slovensko |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024028
|
učebné pomôcky
|
427,39 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024027
|
HN školské potreby
|
132,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Hojszová Zuzana Fáma |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024026
|
Tonery
|
68,40 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Damedis s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024025
|
Vodné,stočné za február 2024
|
96,01 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.05.2024 |