|
|
Faktúra |
DF2024152
|
Elite Display
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024151
|
mobilné služby za nov 2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024150
|
Kuch. nože
|
145,47 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
B-commerce s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024149
|
čistiace prostriedky
|
17,05 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
WorldOffice RS |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024147
|
Výkon zodpovednej osoby zs 12/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024148
|
aSc Agenda 2025
|
289,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
ASC Applied Software |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024134
|
laminovaný papier
|
102,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Obchod - SVK, s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024146
|
elektroinšt.prace jedáleň
|
593,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
HYDROB sro |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024145
|
poplatok za zber
|
36,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
BEMIA plus |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024144
|
Kalibrácia teplomerov
|
303,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Zuzana Harangozóová |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024143
|
El.ohrievacia stolička Stalgast
|
780,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
COOP SERVICE SPOL SRO |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024142
|
Vodné stočne za október 2024
|
129,54 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024141
|
všeob. materiál
|
188,29 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
WorldOffice RS |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024140
|
Plyn za november 2024
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
ZSE |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024139
|
knihy
|
29,70 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024138
|
Výkon zodpovednej osoby zs 11/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024137
|
mobilné služby za okt. 2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024136
|
Laminovacia fólia
|
50,77 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
PLUG s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024135
|
toner
|
28,80 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024133
|
poplatok za zber
|
36,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
BEMIA plus |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |