Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2025030 Kľúče 90,65 s DPH 26.03.2025 ABAmet ZŠ Plášťovce Mgr. Anna Kissová 30.04.2025
Faktúra DF2025029 Deratizácia jedálne 104,55 s DPH 21.03.2025 Viliam Baltazár DDD služby ZŠ Plášťovce Mgr. Anna Kissová 30.04.2025
Faktúra DF2025028 Deratizácia školy 178,35 s DPH 21.03.2025 Viliam Baltazár DDD služby ZŠ Plášťovce Mgr. Anna Kissová 30.04.2025
Faktúra DF2025027 Vypracovanie Ohlásenia 13,53 s DPH 21.03.2025 BEMIA plus ZŠ Plášťovce Mgr. Anna Kissová 30.04.2025
Faktúra DF2025026 učebné pomôcky upsvar 116,20 s DPH 15.03.2025 Hojszová Zuzana Fáma ZŠ Plášťovce Mgr. Anna Kissová 30.04.2025
Faktúra DF2025025 Vyúčt.FA 2/2025 218,94 s DPH 15.03.2025 Slovenské Elektrárne ZŠ Plášťovce Mgr. Anna Kissová 30.04.2025
Faktúra DF2025024 Vodné stočne za feb 2025 78,11 s DPH 15.03.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ Plášťovce Mgr. Anna Kissová 30.04.2025
Faktúra DF2025023 Alarm - ZŠ 1 192,14 s DPH 14.03.2025 SH ALARM s.r.o. ZŠ Plášťovce Mgr. Anna Kissová 30.04.2025
Faktúra DF2025022 Alarm - ŠJ 1 812,59 s DPH 14.03.2025 SH ALARM s.r.o. ZŠ Plášťovce Mgr. Anna Kissová 30.04.2025
Faktúra DF2025021 Faktúra za plyn 3 000,00 s DPH 12.03.2025 ZSE ZŠ Plášťovce Mgr. Anna Kissová 30.04.2025
Faktúra DF2025020 mobilné služby za feb 2025 53,30 s DPH 12.03.2025 Orange Slovensko ZŠ Plášťovce Mgr. Anna Kissová 30.04.2025
Faktúra DF2025019 Poplatok za zber živ.produktov 36,90 s DPH 12.03.2025 BEMIA plus ZŠ Plášťovce Mgr. Anna Kissová 30.04.2025
Faktúra DF2025018 Výkon zodpovednej osoby za 03/2025 43,05 s DPH 04.03.2025 osobnyudaj.sk s.r.o. ZŠ Plášťovce Mgr. Anna Kissová 30.04.2025
Faktúra DF2025017 Valec do tlačiarne 32,08 s DPH 03.03.2025 CAMEA SK ZŠ Plášťovce Mgr. Anna Kissová 30.04.2025
Faktúra DF2025015 Poplatok za zber živ.produktov 36,90 s DPH 19.02.2025 BEMIA plus ZŠ Plášťovce Mgr. Anna Kissová 30.04.2025
Faktúra DF2025016 Deratizácia školy 178,35 s DPH 19.02.2025 Viliam Baltazár DDD služby ZŠ Plášťovce Mgr. Anna Kissová 30.04.2025
Faktúra DF2025014 Vyúčt.FA 1/2025 323,73 s DPH 14.02.2025 Slovenské Elektrárne ZŠ Plášťovce Mgr. Anna Kissová 30.04.2025
Faktúra DF2025013 Vodné stočne za jan 2025 71,86 s DPH 14.02.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ Plášťovce Mgr. Anna Kissová 30.04.2025
Faktúra DF2025012 Servis a revízia p.kotlov 123,00 s DPH 13.02.2025 PEVIT s.r.o. ZŠ Plášťovce Mgr. Anna Kissová 30.04.2025
Faktúra DF2025011 mobilné služby za jan 2025 41,00 s DPH 13.02.2025 Orange Slovensko ZŠ Plášťovce Mgr. Anna Kissová 30.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1109